宝鸡市环境保护局2016年度部门决算

一、宝鸡市环境保护局基本情况

(一)部门决算单位构成

宝鸡市环境保护局2016年部门决算包括市环保局本级和县区分局14个行政单位、15个参公事业单位、11个全额拨款和1自收自支事业单位，共41个单位。如下：

（二）市环保局的基本职能

1、组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订全市主体功能区划。

2、牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。

3、承担落实全市减排目标的责任。

4、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查。   

5、承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责全市环境监测和信息发布。

10、组织实施全市环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全市清洁生产，组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广。

11、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

二、宝鸡市环境保护局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计9529.77万元。包括：

（1）财政拨款收入9529.77万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少5521.14万元，当年拨款收入降低58%，只要为专项资金项目有所减少。

（2）上年结转和结余10119.17万元，主要是以前年度项目支出结转。

2．支出总计16429.32万元，其中：公共预算财政拨款支出16429.32万元，包括基本支出5283.62万元和项目支出11145.71万元。较上年减少5338.58万元，当年拨款收入降低32%，只要为专项资金项目支出有所减少。

（1）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2016年基本支出5283.62万元，比上年增加845.09万元，增加16%。包含调资部分，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费4341.39万元，较上年增加638.7万元，较上年增加了17.7%，主要原因是工资调资部分增加。日常公用经费641.84万元，较上年减少194万元，减少率23.2%，机关厉行节约，严格执行八项规定，节约开支。

（2）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务及发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。项目支出11145.71万元，较上年增加3935.51万元，增长率54.6%。主要是环保治理专项项目等支出增加。

（3）年末结转和结余3181.2万元，结余分配38.41其中：基本支出结转830.30万元；项目支出结转2350.89万元，主要是环保治理专项项目跨年度项目资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出16429.32万元，其中：基本支出5283.62万元，项目支出11145.71万元。既包括使用当年从上级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2016年度公共预算财政拨款支出16429.32万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出574.83万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生和计划生育支出143.01万元、节能环保支出16711.49万元(主要用于环保治理专项项目，包括环境保护事务2731.78万元、行政运行2628.28万元、环境保护宣传103.5万元、环境监察与监测1826.62万元、污染防治11121.43万元、自然生态保护31.66万元)。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出34.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费12.90万元，公务接待费21.24元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少49.44万元，降低59%。

1．因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2016年我单位无因公出国（境）费用。

2．公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2016年公务用车购置及运行维护费12.90万元。其中：2016年未安排公务用车购置预算资金；年末公务车保有量为3辆车，车改后单位保留公务车1辆，租用2辆。车辆运行维护费12.90万元，包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少43.12万元，降低77%，严格执行公务车辆改革，所以费用减少。

3．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2016年公务接待费21.24万元，主要用于生态市创建、市政府大气办、环保模范城市复检以及部省各级环保检查、中央环保督查、环保项目检查审计等。 2016年度公务接待累计367批次3571人次，比上年减少6.32万元，降低23%。包括市环保局本级和市县共41个单位。

4、会议费支出66.94万元，主要是全市环保工作会及环保业务会议支出，比上年增加4.75万元，增加7%，主要是在严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数上，专项业务会议增加。
    5、培训费支出26.12万元，主要是全市环保系统干部培训支出以及环保部一些重要专项业务培训，比上年增加3.74万元，增加16.7%，主要业务上增加了辐射演练等方面的培训支出。

6、2017年我单位没有安排政府采购项目资金。

四、名词解释

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务及发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、2016年度部门决算公开附表

附件1：收入支出决算表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

附件8：政府性基金预算支出表